目    录

　　第一部分 2020年部门预算总体情况说明

　　一、部门基本情况说明

　　二、收入及支出总体情况说明

　　三、支出预算说明

　　四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　六、政府采购情况说明

　　七、政府购买服务情况说明

　　八、预算绩效管理情况说明

　　九、行政事业性收费重点项目情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十二、名词解释

　　

　　第二部分 2020年部门预算报表

　　表一：2020年部门收支预算总表

　　表二：2020年部门收入预算总表

　　表三：2020年部门支出预算总表

　　表四：2020年财政拨款收支预算总表

　　表五：2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　表六：2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

　　表七_1：2020年项目支出预算表

　　表七_2：2020年基建项目支出预算表

　　表八：2020年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

　　表九：2020年政府性基金预算支出情况表

　　表十：项目支出绩效目标申报表

　　表十一：2020年一般公共预算重点支出项目安排情况表

　　表十二：2020年政府购买服务预算财政拨款情况表

　　 一、部门基本情况说明

　　（一）部门职责

　　中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

　　我委行政编制239人，实有180人，工勤编制4人，实有4人，事业编制0人，实有0人；离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

　　（二）部门预算单位构成

　　中共北京市海淀区纪律检查委员会部门预算单位含本委机关1个。

　　二、收入及支出总体情况说明

　　2020年部门预算收入67491054.38元，其中：财政拨款收入67491054.38元。

　　2020年部门预算支出67491054.38元，其中：财政拨款支出67491054.38元。按支出功能分类包括：纪检监察事务支出56672388.98元，进修及培训支出900000元，行政事业单位养老支出6266650.8元，行政事业单位医疗支出3652014.6元。

　　2020年部门预算收入支出相比较2019年预算增加了22808849.15元,增幅51.05%。增加原因主要是：实有人数较上年增加,主要是派驻纪检监察组及巡察机构人员关系调入和新招录大学生入职，相应经费预算增加。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算52045315.24元，占总支出预算的77.11%。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算15445739.14元,主要项目是：纪检监察业务费、宣传工作专项经费、特约监察员专项经费、基层党建工作经费等。

　　其中：安排扶贫资金0元；安排消费扶贫资金0元。

　　四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　2020年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即本委机关。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1259391.94元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加869287.94元。其中：

　　1.因公出国（境）费用

　　2020年财政拨款预算安排0元，比2019年财政拨款预算安排0元增加（减少）0元。

　　2.公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排23000元，比2019年财政拨款预算安排23000元增加（减少）0元。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算安排1236391.94元，其中：公务用车购置费2020年财政拨款预算安排941739.14元，比2019年财政拨款预算安排0元增加941739.14元，主要原因：现有公务用车老化严重，更新部分公务用车以保障日常工作正常开展；公务用车运行维护费2020年财政拨款预算安排294652.8元，比2019年财政拨款预算安排367104.00元减少72451.2元，主要原因：厉行节约，压减预算。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　2020年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和参照公务员法管理事业单位0家。2020年本部门机关运行经费财政拨款预算2322488.47元。

　　（二）机关运行经费预算安排的内容

　　机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、政府采购情况说明

　　2020年政府采购预算总额122.13万元,其中货物类94.17万元、工程类0万元、服务类27.96万元。

　　七、政府购买服务情况说明

　　2020年政府购买服务项目的主体是中共北京市海淀区纪律检查委员会，服务内容包括信息化运行和维护服务，涉及金额8万。

　　八、预算绩效管理情况说明

　　2020年绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目9个的22.22%。填报绩效目标的项目支出预算300万元，占全部项目支出预算的19.42%。

　　九、行政事业性收费重点项目情况说明

　　2020年我单位无行政事业性收费项目。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截止2019年底，本部门固定资产总额973.68万元，其中：车辆12台，218.84万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十二、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。