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第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明

第四部分 2018年度机关运行经费支出情况说明

第五部分 2018年度项目支出绩效自评表

第六部分 2018年政府购买服务财政拨款情况表

2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。北京市海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

（二）部门决算单位构成

中共北京市海淀区纪律检查委员会部门决算单位含本委机关1个。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,018.09万元，其中：本年收入4,966.70万元，用事业基金弥补0.00万元，上年结转和结余51.39万元。

2018年度支出总计5,018.09万元，与2018年年初部门预算支出总计相比，增加2,877.59万元，增长134.44%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

三、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计4,966.70万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入4,966.70万元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：纪检监察事务收入4217.69万元，党委办公厅及相关机构事务收入423.79万元，其他共产党事务收入0.36万元，进修及培训收入69.5万元，科学技术管理事务收入23.99万元，行政单位离退休收入231.37万元。

（二）上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

（三）事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

（四）经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

（五）附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

（六）其他收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

四、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计4,642.29万元，具体情况如下：

（一）基本支出3,703.36万元，占本年支出合计的79.77%。主要用于在职人员工资发放、社保公积金和住房补贴缴纳、公务用车运行维护、工会经费福利费支出以及归口管理的离退休人员工资、补贴、医疗费等支出。

（二）项目支出938.92万元，占本年支出合计的20.23%。主要用于业务费、网站运营维护、培训、警示教育基地运行维护、警示教育片拍摄制作、基层党建工作等的支出。

五、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,018.09万元，其中：一般公共预算财政拨款4,966.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结转和结余51.39万元，其中：一般公共预算财政拨款51.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。

2018年度财政拨款支出总计5,018.09万元，与2018年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加2,877.59万元，增长134.44%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

六、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,642.29万元，占本年支出合计的100.00%。同2018年年初部门预算相比，增加2501.79万元，增长116.88%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算4,313.57万元，比2018年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加2,450.83万元，增长131.57%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。其中：

“纪检监察事务”（款）2018年度决算3,891.39万元，比2018年年初预算增加2,028.65万元，增长108.91%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018年度决算421.83万元，比2018年年初预算增加421.83万元，增长100%。主要原因：2018年开展信息化建设，由区委机要局代分至我单位相关建设经费。

“其他共产党事务支出”（款）2018年度决算0.36万元，比2018年年初预算增加0.36万元，增长100%。主要原因：区政府代分至我单位研究课题经费。

2、“教育支出”（类）2018年度决算45.95万元，比2018年年初预算减少23.55万元，减少33.88%。主要原因：厉行节约办培训，减少部分支出。其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算45.95万元，比2018年年初预算减少23.55万元，减少33.88%。主要原因：厉行节约办培训，减少部分支出。

3、“科学技术支出”（类）2018年度决算51.18万元，比2018年年初预算增加51.18万元，增长100%。主要原因：向经信办申请信息化建设经费。其中：

“科学技术管理事务”（款）2018年度决算51.18万元，比2018年年初预算增加51.18万元，增长100%。主要原因：向经信办申请信息化建设经费。

4、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算231.37万元，比2018年年初预算增加23.10万元，增长11.09%。主要原因：追加调入人员相应经费。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算231.37万元，比2018年年初预算增加23.10万元，增长11.09%。主要原因：追加调入人员相应经费。

5、“城乡社区支出”（类）2018年度决算0.21万元，比2018年年初预算增加0.21万元，增长100%。主要原因：上年结转经费支出。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2018年度决算0.21万元，比2018年年初预算增加0.21万元，增长100%。主要原因：上年结转经费支出。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、2018年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2018年度财政拨款基本支出3,703.36万元，占本年支出合计的79.77%。同2018年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加2403.35万元，增长184.87%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”（类）2018年度决算3,359.19万元，比2018年年初预算增加2252.1万元，增长203.43%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。其中：

“基本工资”（款）2018年度决算531.65万元，比2018年年初预算增加349.95万元，增长192.69%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“津贴补贴”（款）2018年度决算1,386.69万元，比2018年年初预算增加843.75万元，增长155.4%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“奖金”（款）2018年度决算610.06万元，比2018年年初预算增加569.93万元，增长142.02%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2018年度决算250.13万元，比2018年年初预算增加146.7万元，增长141.84%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“职业年金缴费”（款）2018年度决算105.08万元，比2018年年初预算增加63.74万元，增长154.07%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“职工基本医疗保险缴费”（款）2018年度决算156.44万元，比2018年年初预算增加98.8万元，增长171.41%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“公务员医疗补助缴费”（款）2018年度决算30.19万元，比2018年年初预算增加10.98万元，增长57.16%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“其他社会保障缴费”（款）2018年度决算27.39万元，比2018年年初预算增加12.18万元，增长80.08%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“住房公积金”（款）2018年度决算247.42万元，比2018年年初预算增加163.74万元，增长195.67%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员工资福利支出不在年初预算中。

“其他工资福利支出”（款）2018年度决算14.12万元，比2018年年初预算减少7.73万元，减少35.38%。主要原因：工资结构性调整。

2、“商品和服务支出”（类）2018年度决算259.66万元，比2018年年初预算增加132.9万元，增长104.84%。主要原因：年中追加转入人员和转隶人员相应经费。其中：

“办公费”（款）2018年度决算3.93万元，比2018年年初预算减少2.07万元，减少34.5%。主要原因：厉行节约办公，节省支出。

“印刷费”（款）2018年度决算7.41万元，比2018年年初预算增加7.41万元，增长100%。主要原因：满足办公需求，印制工作资料。

“邮电费”（款）2018年度决算0.11万元，比2018年年初预算减少3.89万元，减少97.25%。主要原因：厉行节约办公，节省支出。

“差旅费”（款）2018年度决算14.50万元，比2018年年初预算增加10.50万元，增长262.5%。主要原因：根据工作实际需求，安排因公出差。

“维修(护)费”（款）2018年度决算2.15万元，比2018年年初预算增加0.65万元，增长43.33%。主要原因：根据固定资产损坏情况，组织维护维修。

“劳务费”（款）2018年度决算4.90万元，比2018年年初预算增加4.9万元，增长100%。主要原因：为临时工作人员发放劳务费。

“工会经费”（款）2018年度决算26.53万元，比2018年年初预算增加17.02万元，增长178.97%。主要原因：年中追加转入人员和转隶人员工会经费。

“福利费”（款）2018年度决算61.41万元，比2018年年初预算增加47.67元，增长346.94%。主要原因：年中追加转入人员和转隶人员福利费。

“公务用车运行维护费”（款）2018年度决算31.13万元，比2018年年初预算增加12.77万元，增长69.55%。主要原因：转隶8辆公务用车，年中追加相应车辆运行维护经费。

“其他交通费用”（款）2018年度决算105.09万元，比2018年年初预算增加61.03万元，增长138.52%。主要原因：2018年转入派驻组及遴选、新招录人员94人，相应人员交通补助支出不在年初预算中。

“其他商品和服务支出”（款）2018年度决算2.50万元，比2018年年初预算减少8.59万元，减少77.46%。主要原因：厉行节约，节省支出。

3、“对个人和家庭的补助”（类）2018年度决算84.32万元，比2018年年初预算增加23.16万元，增长37.87%。主要原因：离休金结构调整。其中：

“离休费”（款）2018年度决算32.74万元，比2018年年初预算增加6.93万元，增长26.85%。主要原因：离休金结构调整。

“退休费”（款）2018年度决算16.56万元，比2018年年初预算减少0.64万元，减少3.72%。主要原因：退休人员去世，人数减少。

“抚恤金”（款）2018年度决算16.09万元，比2018年年初预算增加16.09万元，增长100%。主要原因：为去世人员申请发放抚恤金。

“医疗费补助”（款）2018年度决算18.72万元，比2018年年初预算增加0.72万元，增长4%。主要原因：缴费标准调整。

“奖励金”（款）2018年度决算0.21万元，比2018年年初预算增加0.21万元，增长100%。主要原因：按规定为职工发放独生子女奖励。

4、“资本性支出”（类）2018年度决算0.20万元，比2018年年初预算减少4.8万元，减少96%。主要原因：厉行节约，节省支出。其中：

“办公设备购置”（款）2018年度决算0.20万元，比2018年年初预算减少4.8万元，减少96%。主要原因：厉行节约，节省支出。

九、其他事项情况说明：

1．2018年政府购买服务决算289971.50元。

2．2018年政府采购支出总额159.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.固定资产总额955.85万元，其中：车辆15辆，265.96万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元。

4.2018年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、专业名词解释

1.“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.纪检监察业务费：区纪委监委机关在履行纪检和监察职能工作中，开展日常业务活动所需经费。例如日常办公用品、外出差旅、材料印刷等支出。

4.警示教育片拍摄制作经费：根据上级要求，结合我区加大警示教育的工作需要和工作实际，拍摄警示教育片，对全区广大党员领导干部进行警示教育。经费用于支付警示教育片拍摄制作过程中产生的相关费用。