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2020年湘西州林业部门预算说明

来源: 发布时间:2020-06-05 字体大小:

2020年湘西州林业部门部门预算

目??????录


第一部分、2020年部门预算说明

第二部分、2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17、州级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、新增资产申报表


第一部分、州林业局部门2020年部门预算说明


一、部门职能职责:

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责省政府委托州政府或由州政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关bet36体育在线-【官网授权】@标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全州林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请州应急管理局,以州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按州政府规定权限,审核州级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全州林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。州林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及部门预算单位组成

2020年部门预算信息公开范围包括:州林业局部门本级、州森林公安局2家行政单位和州林勘院,州林科所、州生态实验站3家事业单位。局机关内设办公室,造林绿化科,森林资源管理科,野生动植物保护科,自然保护地管理科,政策法规和改革发展科,计划财务科、人事科技科,机关党委,老干管理服务科等10个职能科室,林业服务中心,营林站、林场站、森防站,碳汇办等5个直属事业站和4个二级机构。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本部门预算和所属二级单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行的经费,也包括州林业局局归口管理、面向全州分配的森林防火、其他动植物保护等专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数2264.68万元,其中,一般公共预算拨款2264.68万元(经费拨款2145.58万元,纳入公共预算的非税收入拨款119.1万元),收入较去年减少26.67万元,主要原因是2020年预算编制按实际在编人数核定经费。

(二)支出预算,2020年年初预算数2264.68万元,其中,社会保障和就业支出176.71万元,医疗卫生支出121.66万元,农林水支出1849.50万元,住房保障支出116.81万元。支出较去年减少26.67万元,主要原因是2020年预算编制按实际在编人数核定经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2264.68万元,其中社会保障和就业支出176.71万元,占7.8%,医疗卫生支出121.66万元,占5.37%,农林水支出1849.5万元,占81.67%,住房保障支出116.81万元,占5.16%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2089.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为175.09万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:商品和服务支出175.09万元,主要用于森林防火及森林防火器材采购、野生动植物保护、办公费、办公设备采购等方面。

五、政府性基金支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年州林业局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.92万元。比上年预算数105.42万元减少10.5万元,减少9.96%,主要原因是经费压缩,公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为124.40万元,其中,公务接待费48.00万元,公务用车购置及运行费76.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费76.4万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加22万元,主要2019年预算林勘院因工作失误没把公务接待费,公车运行费列入三公经费预算,今年新增公务接待费3万元,公车运行费14万元;生态站增加公车运行费1万元;州森林公安局由于是2018年10月新独立的预算单位,没有编制2019年预算,对公务接待情况估算不足,2020年新增公务接待费2万元,公车运行费4万元。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算 5.2??万元,拟召开??6 会议,人数 300??人,内容为全州林业重点工作会议、病虫害防治、森林城市创建、自然地保护、生态保护、油茶产业推进等;培训费预算 25.77??万元,拟开展??4次 培训,人数?? 600人,内容为 林业灾害防治培训、油茶培训、林业技术推广培训、全州林业重点工作培训等??。

4、国有资产占有使用及新增情况

截至2019年12月底,本部门共有公务用车9辆,其中执法执勤用车2辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。2020年拟新增资产通用设备46台(套),专用设备(森林防火物质)一批,办公家具类一批。

5、政府采购情况

2020年州直林业部门各单位政府采购预算总额253.42万元,其中,政府采购货物预算125.12万元;服务采购预算128.3万元,工程采购预算为0万元。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2174.23万元,其中,基本支出1999.14万元,项目支出175.09万元,具体绩效目标详见报表。

重点项目预算绩效说明:

(1)其他林业培育、动植物保护项目:建立健全野生动植物保护的管理体系,到2020年使我州60%以上的国家重点野生动植物资源得到恢复;保护全州420万亩退耕还林成果,700万亩生态公益林管护到位,油茶等bet36体育在线-【官网授权】@规模化。完成森林抚育10.7万亩;完成森林抚育10力争完成松线虫病普查工作,确保每年国检过关,4.14亿退耕还林补助资金、700万亩省级以上的生态公益林1.14亿补偿资金补偿到位。

(2)森林防火项目:为切实做好森林防火工作,认真贯彻落实《中华人民共和国森林防火实施办法》、《国家森林火灾应急预案、《湖南省森林防火条例》和《湖南省森林火灾应急预案》、州政府与省政府签订的森林防火责任书如下:市州人民政府保证按照国务院和省级的有关规定,切实做好辖区内的森林防火工作,江森林防火基础设施纳入国民经济和社会发展计划,森林防火经费纳入本级财政预算。

(3)林业防灾减灾项目:该项目是社会公益性和非盈利性项目。项目实施后,显著改善了我州森林防火的工作条件,防火设备的配置完善了硬件设施,森林防火值班制度的建立、应急预案的启动演练及广告宣传的使用,使广大市民的防护意识、责任意识明显加强,森林火灾控制率显著提高,林区环境明显转好,乱砍滥伐现象得到有效控制。森林火灾控制在目标范围之内,没有发生较大以上森林火灾,没有发生人员伤亡情况,森林资源得到有效保护。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开方式

我部门2020年预算在湘西州林业局门户网站和预决算公开统一平台(或专栏)上同步公开。


第二部分、2020年部门预算表


1、湘西州林业部门2020年预算公开表(详见附件)

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