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2019年湘西州林业部门决算公开说明

来源: 发布时间:2020-09-16 字体大小:

湘西州林业局2019年度部门决算

目录


第一部分、州林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分、2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第五部分、公开方式

第六部分、附件


第一部分、州林业局单位概况


一、 部门职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责省政府委托州政府或由州政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关bet36体育在线-【官网授权】@标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全州林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请州应急管理局,以州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按州政府规定权限,审核州级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全州林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。州林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。州林业局单位内设机构包括:州林业局部门本级、州森林公安局2家行政单位和州林勘院,州林科所、州生态实验站3家事业单位。局机关内设办公室,造林绿化科,森林资源管理科,野生动植物保护科,自然保护地管理科,政策法规和改革发展科,计划财务科、人事科技科,机关党委,老干管理服务科等10个职能科室,林业服务中心,营林站、林场站、森防站,碳汇办等5个直属事业站和4个二级机构。

(二)决算单位构成。州林业局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:州林业局单位本级以及州森林公安局、州森林资源监测中心、州林业科学研究所、州森林生态研究实验站。



第二部分、部门决算表

?????详见附件1?。


第三部分、2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6451.44万元。与2018年7454.36万元相比,减少1002.92万元,减少13.45%,主要是因为本年度财政专项拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4616.99万元,其中:财政拨款收入4402.67万元,占95.36%;其他收入214.32万元,占4.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4151.89万元,其中:基本支出2693.87万元,占64.88%;项目支出1458.02万元,占35.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6134.03万元,与2018年6971.05万元相比,减少837.02万元,减少12.01%,主要原因是财政专项拨款减少和压减一般性支出的要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4035.42万元,占本年支出合计的97.19%,与2018年5122.73万元相比,财政拨款支出减少1087.31万元,减少21.22%,主要原因是财政专项减少,压减一般性支出的要求。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4035.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.00万元,占0.62%;科学技术支出(类)21.13万元,占0.53%;社会保障和就业支出(类)支出170.18万元,占4.22%;城乡社区支出(类)350.14万元,占8.68%;农林水支出(类)3319.04万元,占82.24%;交通运输支出(类)58.00万元,占1.44%;住房保障支出(类)91.92万元,占2.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2291.35万元,支出决算数为4035.42万元,完成年初预算的176.12%,决算数大于预算数的主要原因:年中省财政安排其他技术研究与发展、林业技术推广、森林资源管理、林业减灾防灾、其他林业和草原支出以及州财政安排2018年政府绩效考核奖、综治奖补助、民族团结进步奖补助、松材线虫病防治资金和按规定通过以前年度结转资金解决等。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年中追加的方式拨付我局综合目标管理费。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因财政通过年中追加的方式拨付我局及二级机构调整预算项目。

3、科学技术支出(类)科学技术研究与开发(款)其他科学技术研究与开发(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为21.13万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年中追加的方式拨付我局林业科技特派员资金和林业科技创新项目资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位退休、其他行政事业单位离退休支出(项)

该科目年初预算为86.45万元,支出决算为152.15万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革后,退休人员退休费由社保开支,年初预算不再安排退休费,而年中追加了2019年州政府综治奖补助、民族团结进步奖补助等。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为18.03万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年中追加的方式拨付我局退休人员死亡抚恤金。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为350.14万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付我局生态修复及森林城市建设资金。

7、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付我局二级机构森林公安奖金。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

该科目年初预算561.1万元,支出决算为719.46万元其中基本支出611.23万元,项目支出108.23万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付我局及二级机构州政府综治奖补助、民族团结进步奖补助等

9、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

该科目年初预算1547.68万元,支出决算为1632.40万元决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付我局及二级机构州政府综治奖补助、民族团结进步奖补助等

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为205.84万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过以前年度结转资金解决以及财政通过年终追加的方式拨付给我局二级机构专项资金。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为27.32万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为11.74万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.54万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为87.19万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过以前年度结转资金解决

15、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为19.51万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)

该科目年初财政拨款预算为4.2万元,支出决算为34.67万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过以前年度结转资金解决及财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为447.03万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金。

18、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为117.35万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金

19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局二级机构专项资金。

20、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为28.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局二级机构专项资金。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为91.92万元,决算数为91.92万元,完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2590.73万元,其中:人员经费2261.77万元,占基本支出的87.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费328.96万元,占基本支出的12.70%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为102.4万元,支出决算为45.1万元,完成预算的44.04%,其中:

1、无因公出国(境)费支出预算数和支出决算数。

2、公务接待费支出预算为43.00万元,支出决算为9.56万元,完成预算的22.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.78万元,减少33.32%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定、厉行节约,从严控制接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为59.40万元,支出决算为35.54万元,完成预算的59.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少40.03万元,减少52.97%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定、厉行节约,从严控制公车运行费,同时公车改革后公车运行费也相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.56万元,占21.19%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.54万元,占78.81%。其中:

1、无因公出国(境)费支出决算

2、公务接待费支出决算为9.56万元,外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出9.56万元。主要用于局本级及二级预算单位与国内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作以及与市州县市区工作往来发生的接待支出。州林业局2019年共接待国内来访批次194个,接待人数889人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.54万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费35.54万元,主要是主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展省内跨市(县、区)工程验收、资金稽查、林业调研等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年,局本级及二级预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余406.77万元;本年无支出,年末结转和结余406.77万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开(见附件)。

根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2019年4月21日召开了现场评价工作安排部署会,于6月30日完成自评工作。

对本单位五个文明建设工作完成情况(17项)

1、国家森林城市建设三年巩固工程:大力实施千里生态廊道建设,完成“裸露山地”绿化3万亩、水岸绿化50公里、道路绿化200公里,均为计划任务的100%。创建“森林乡村”60个、“森林人家”62个,分别为计划任务的100%和103%;完成庭院绿化10000户,为计划任务的100%。建立州级珍贵乡土树种育苗基地4个,为计划任务133.3%。完成珍贵乡土树种造林0.5万亩,为计划任务的100%。泸溪县新寨坪等18个行政村拟被省林业局推荐认定为“国家森林乡村”。高望界国家级自然保护区被湖南省授予“生态文明教育基地”称号。

2、贫困人口生态补偿脱贫转岗:今年全州共落实贫困人口转岗生态护林员7352人,其中中央转移支付生态护林员4221名,县市自筹生态护林员3131人,带动脱贫1.9万人(按照最新脱贫标准3700元计算),为省分配计划的174.17%。

3、绿色湘西建设工程:完成重点营造林面积16.438万亩,其中督促指导各县市完成石漠化人工造林0.894万亩,封山育林3.844万亩,任务完成率100%;防护林工程人工造林1万亩,封山育林2.6万亩,任务完成率100%。同时,全州完成油茶基地建设12.8470万亩,任务完成率178%;低改复垦1.15万亩,任务完成率127%,全州油茶面积突破106万亩。全州森林覆盖率稳定在70.24%以上,有林地面积稳定在1345.32万亩以上,活立木蓄积量突破4800万立方米,均稳居全省前列。

4、林业有害生物防控:截至11月30日,全州累计投入松材线虫病除治资金2000万元,清理除治枯死松木11.26万株,完成省定目标的111.3%。因措施得力,今年松毛虫虫口密度和发生频度较去年大幅降低,林业生物灾害发生面积19.9万亩,成灾面积1.54万亩,成灾率1.14‰,远远低于省定3.3‰规定标准。

5、森林防火:截至11月30日,全州共发生森林火灾19起,过火林地面积134.49公项,受害森林面积95.78公项,森林火灾受害率为0.099‰, 远低于省定0.9‰及20次/10万公顷的规定标准,没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。

6、古树名木保护:完成了古树名木资源调查和挂牌保护。全州共有古树名木43728株,其中一级古树1506株,二级古树4678株,三级古树36308株,名木1236株。

7、固定资产投资:截至11月30日,共到位林业资金4.72亿元,预计今年可到位林业资金5.8亿元。与上年基本持平。

8、基层组织、领导班子建设、人才工作和公务员管理。一是严格按照上级党委要求开展党组织书记双述双评工作,全面开展党支部“五化”建设,坚持问题导向,分领域制定了实施细则并实施。根据结对帮扶村党建制度不全、民族团结进步宣传氛围不浓、党员活动条件简陋等实际情况,为扶贫村制作了民族团结进步宣传标语、“三制一卡”党建公示栏、“四议两公开”工作流程图、村务公开制度、民主议事制度等宣传标牌,夯实了党建基础。二是领导班子团结共事,严格按照政策法规选人用人,严格按规定落实离退休干部待遇,无负面舆情和影响。认真做好机构改革工作,严格按照选人用人相关规定,全面加强干部队伍建设,对我局机关中层干部交流轮岗15人次,推荐1名中层干部提拔为副处级领导,重用6名正科级领导实职干部,交流2名正科级领导实职干部,将2名年轻干部调任到机关任职,1名干部调任正在程序中;森林公安局提拔3名干警,重用1名干警;成功推荐3名专业技术人员申报高级工程师,聘任1名正高级工程师,激发了工作活力和热情。三是结合实际,积极开展“弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代”活动,组织全州技术骨干开展专业知识培训10次、600人次。

9、意识形态工作责任制。认真贯彻落实党组意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制,无因责任不落实受追责情形。认真落实党组中心组学习和周五集中学习制度,采取集中学习、授课辅导和理论研讨等形式,组织党组中心组学习10次,开展党的创新理论和意识形态学习教育26次。严格按照州文明办年度工作安排,扎实推进州级文明标兵单位创建工作,综合考核得分100分。认真开展网络文明专项行动,及时与州委网信办建立工作联系机制,按要求开展网络安全检查3次以上,明确2名同志负责网络舆情监管工作。大力加强社会和网络正面宣传及舆论引导,紧贴退耕还林20周年、生态扶贫、最美林业人和最佳森林美景等主题,广泛宣传国家生态文明建设政策、全州生态文明建设成果,举办了“99个幸福家庭义务植树”“野生动物保护日”“爱鸟周”等宣传活动,各级新闻媒体刊发林业新闻稿件300余篇,门户网站发布正面舆论宣传信息1292篇,无网络舆情处置不当造成重大负面影响。成功承办湖南省退耕还林20周年新闻发布会,我州退耕还林20年建设成果得到国家和省高度肯定,与革命圣地--延安一同被国家林业和草原局誉为“北延安、南湘西”南北两个绿色发展典范城市,国家森林城市品牌的知名度影响力大幅提升。

10、全面从严治党。一是认真组织学习贯彻新的《中国共产党纪律处分条例》,扎实推进“两个责任”全面落实,签订目标管理责任状,开展廉政专题教育5次,集中收看廉政教育片4次,编制了《州林业局落实党风廉政建设主体责任执行方案》等执行方案10个,认真协助落实了“三重一大”、明查暗访和专项资金监督制度。二是紧紧围绕上年度党建述职评议考核反馈、巡视巡查、专项督查发现的问题,逐一建立问题整改责任书、时间表和路线图,问题整改到位率达100%。三是认真执行中央八项规定和省州相关规定,公务接待、公务用车、办公用房按标准和要求规范落实。

11、运行管理。对精准脱贫攻坚、国家森林城市三年巩固、林业生物灾害防控和重大生态修复等省州部署的重点任务、议定事项和交办督办工作,认真抓好落实、按时报告,无迟报、错报、漏报、瞒报。严格控制发文数量,无未经批准出台重大政策、未按规定标注公文要素、文字表述不准确等情况。

12、统一战线。明确1名党外干部分管造林、野保和林业病虫害防治等工作,积极落实行政管理指挥权、处理问题决定权、人事任免建议权;积极落实州委统战部交办的各项工作任务,落实宗教领域专项工作有力,无突发事件和负面影响。

13、党建带群建工作。坚持把群团组织建设放在重要位置,以党建带群建,强化指导帮带,积极夯实群团组织建设基础。全年落实共青团、工会、妇联等群团组织工作经费10万余元,指导成立了州生态实验站工会,州直林业系统实现了群团组织全覆盖。目前,我局各群团组织均未达换届年限。各群团组织机构健全,班子配备齐全,成员均为得力人员,各项工作推进有力有序。

14、脱贫攻坚冲刺工作。一是大力实施生态扶贫,先后组织召开年度生态补偿脱贫工程工作会议、调度会议和问题清零工作推进会3次,局党组会、局务会专题研究和听取生态补偿脱贫工作汇报7次。完成贫困人口转岗生态护林员7352人,带动脱贫1.9万人,为省分配计划的174.17%;发放退耕还林、生态公益林和国家天然林保护补助资金近2.5亿元,惠及建档立卡困难群众近40万人。二是严格落实驻村扶贫相关工作,选派8名精干人员组成2个驻村工作队,分别进驻保靖县葫芦镇枫香村、新印村开展驻村扶贫工作,共落实两个贫困村驻村扶贫建设经费150余万元,为道路、饮水、照明等基础工程提供了强大资金保障。大力加强精准扶贫结对帮扶工作,局机关和二级单位干部职工人均帮扶困难群众2户以上,全年人均走访7次以上,送去帮扶慰问物资折合人民币价值达20万余元。脱贫攻坚工作未被省、州通报。

15、州市共建工作。按照相关文件要求,提交了州市共建共治方案,与社区联合开展日常巡逻、巡察10余次,并按时到社区报到,全面完成了州市共建年度工作任务。

16、放管服改革和优化营商环境。一是开展全州案件评查,严格规范涉案财产处置程序,林业行政执法行为进一步规范。建立执法人员数据库、市场主体名单库,切实对全州木材生产经营加工企业开展优质服务和及时监管。开展种苗执法检查活动,严厉打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品等行为。二是认真落实审批服务事项“三进”工作,明确首席代表和A、B岗人员。梳理公布窗口办理事项20项,梳理填报“五办”事项59项,其中12项申请类事项网上可办率达100%。

????17、平安湘西(扫黑除恶)、信访维稳、安全生产和美丽湘西建设。一是坚持把平安湘西(扫黑除恶)工作作为“一把手”工程,成立了由局长任组长的平安建设(扫黑除恶)工作领导小组,研究出台了《湘西州林业局扫黑除恶专项斗争方案》,签订扫黑除恶专项斗争承诺书,制作平安宣传横幅3条、橱窗2期、标语10余条,发放宣传单500多份,建立了州、县、乡(镇)、村四级立体指挥协调工作机构,对照扫黑除恶等平安建设任务,认真开展安全排查和整治。年内未发生有关重大刑事案件和重大以上群体性事件,无迟报、误报、漏报、瞒报信息,未新发生单位机关院内干部、职工涉毒,实现了平安建设目标。二是认真贯彻落实国家、省、州关于加强安全生产工作系列决策部署,狠抓安全隐患排查整治和安全监管工作落实,局党组专题研究安全生产和消防工作5次,制定下发《湘西自治州林业局关于做好2019年度安全生产工作的通知》《关于做好清明、五一森林防火工作紧急通知》等文件,开展“大排查大管控大整治”百日行动、“安全生产月”系列活动、“防风险保平安迎大庆”消防安全专项行动,共投入安全生产资金700余万元;认真落实安全生产帮扶乡镇相关责任,帮扶乡镇泸溪县合水镇创建湖南省安全生产示范乡镇;全年开展安全生产专项督查20多批次,发现安全隐患16处,已整改16处,召开各类涉及安全生产的会议2次,安全生产简报20多期,报送安全生产信息8条,其中局主要领导开展工作督促10次以上。食用林产品检测合格率达97%以上。山林权属纠纷化解、打击走私、森林防火、种苗打假、食品安全等省对州专项考核得分为满分。全州林业行业安全生产形势总体平稳,没有发生较大以上安全责任事故。三是接群众来访100多人次,解答信访问题30多个,受理信访件17件,已办结15件,交办、督办4件;网上信访案件回复率100%,群众满意度100%;无州级以上信访交办件,无规模上访、越级上访、重大群体性或恶性事件,无本级本系统干部职工赴省进京上访。四是完成裸露山地绿化3万亩;建成森林乡村60个,森林人家62个,完成庭院绿化10000户;新增水岸绿化50公里,新增或提质道路绿化315公里;完成矿山、采石场复绿2350亩;新增城区绿地面积300亩,城区街道绿化10公里。完成本单位及其下属单位院落的厕所革命改造任务,单位院落实现亮化、美化、净化,同建同治检查均在90分以上。机关科室站局及二级单位美丽湘西建设年度考核任务圆满完成。

政府目标管理工作完成情况(12项)

职能工作指标与五个文明绩效考核职能工作指标相同,均已全面完成年度工作任务。

共性工作中其中脱贫攻坚、优化经济发展环境、改革创新、风险防控4项指标内容与五个文明绩效考核指标内容相同,另外1项为:

决策执行。省、州政府印发重要文件、召开重要工作部署、州政府常务会议、州长办公会议、专题会议纪要均按时报告落实情况,未出现迟报、错报、漏报、瞒报。今年我局正式发文相对于去年减少30%,未出现未经批准出台重大政策、未按规定标注公文要素、文字表述不准确等情况。

基层党建工作完成情况等按照绩效评价相关指标内容和程序进行详细分析,最终本局绩效评价得分91分。评价等级为:优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出105.16万元,比年初预算数减少30.59万元,降低22.53%。主要原因是:严格按照财政要求,厉行节约,严控一般性支出,压缩公用经费开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.08万元,用于召开全省退耕还林现场会筹备会、退耕还林20周年新闻发布会、全州森林普查会议、全州林业工作推进会、全州生态领域扶贫自查自纠会议、全州林业科技座谈会、全州自然保护地调研会、省林业局办理人大代表龙晓华生两会建议答复见面会、湘西州政协委员时差保护区工作座谈会、全国秋冬季候鸟保护工作会议、全州生态脱贫攻坚工作推进会、严厉打击非法猎杀经营野生动物违法犯罪专项行动会议、6.25专案安庆研判会、全州森林公安工作会及2018年度立功受奖工作会议、油茶产业招商引资洽谈会等,人数579人,2019年当年会议费预算为5万元,预算参加人次200人,实际发生超出预算费9.08万元,超支181.6%,主要原因为当年昨时增加了省林业局办理人大代表龙晓华生两会建议答复见面会、湘西州政协委员时差保护区工作座谈会、全国秋冬季候鸟保护工作会议、6.25专案安庆研判会、全州森林公安工作会及2018年度立功受奖工作会议、油茶产业招商引资洽谈会等;开支培训费21.27万元,用于开展干部职工业务培训,人数525人,内容为全州林业科技培训、第七届全国林业C10研修培训、全州森林资源管理重点工作技术培训、全州野生动物保护工作法制培训班、全州油茶实用技术培训班、全省林业精准扶贫实用技术现场培训会、全州林业科技师范与推广项目(桤木)实用技术培训会、保靖黄金茶实用技术培训会、全州人事干部培训、全州干部素质培训班、红色教育培训、关于举办电子数据取证专题培训班、关于召开打击破坏野生动物资源犯罪专项行动审讯技巧培训会,2019年培训费预算为21.54万元,预算参加人数550人,实际比预算减少0.27万元,节约1.25%。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额114.90万元,其中:政府采购货物支出85.10万元、政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额114.9万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车6辆,其他用车主要是林业局二级机构事业单位车辆5辆,森林公安局防火工具车1辆;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。



第四部分、名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映林业局开展财政事务方面的支出,如综合目标管理费。

六、其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映预算调整项目方面的支出。

七、科学技术支出(类)科学技术研究与开发(款)其他科学技术研究与开发(项):反映促进科技成果转化为现实生产应用、推广和引导支出及林业科技特派员资金支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) :反映我局生态修复及森林城市建设资金支出。

十一、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)主要反映我局二级机构森林公安奖金。

十二、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映农业方面的基本支出。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映林业局本级及二级预算单位的基本支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):反映林业事业单位的基本支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育等支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业技术推广(项):反映林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护就权属调处等森林资源管理方面的支出。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方

面的支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输方面的支出,比如林路养护资金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利金、事业基金等。

二十七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 公开方式


我部门2018年决算在湘西州林业局门户网站和预决算公开统一平台(或专栏)上同步公开。


第六部分 附件


1、州林业局2019年部门决算公开表(附件一)

2、州林业局2019年度部门整体支出绩效评价报告(附件二)


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